|
|
|
|
|
|
|
|
|
החלטה מס. 2270 של הממשלה מיום 12.08.2007.
|
|
|
הממשלה ה-31 אהוד אולמרט
|
|
|
|
|
|
נושא ההחלטה
: |
הצעת-חוק התקציב לשנת הכספים 2008
|
|
|
|
|
מחליטים
: |
להגיש לכנסת את הצעת-חוק התקציב לשנת הכספים 2008 לא יאוחר מיום י"ט בחשוון התשס"ח (31.10.2007).
להלן נוסח הצעת החוק:
הגדרות
1. בחוק זה -
"סעיף תקציב"-סכום או מספר שורות, הנקוב בשורת כותרת שסימנה קו כפול מקוטע;
"תחום פעולה"-סכום או מספר משרות הנקוב בשורת כותרת שסימנה קו נקודה;
"תכנית"-סכום או מספר משרות הנקוב בשורה בלי סימון;
"שנת הכספים 2008"- התקופה המתחילה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) והמסתיימת ביום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008);
כל מונח אחר-כמשמעותו בחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה1985- (להלן- חוק יסודות התקציב).
תקציב ההוצאה וחלוקתו
2. הממשלה רשאית להוציא בשנת הכספים 2008 סכום של 298,464,892 אלפי שקלים חדשים; חלוקת סכום זה לחלקים וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בטור הראשון של התוספת הראשונה הנקרא "הוצאה".
תקציב ההוצאות המותנות בהכנסה
3. בנוסף על כל הסכומים שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיף 2, רשאית היא להוציא בשנת הכספים 2008, כהוצאה מותנית בהכנסה, 13,168,959 אלפי שקלים חדשים; חלוקת סכום זה לחלקים וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בטור השני של התוספת הראשונה הנקרא
"הוצאה מותנית בהכנסה".
שיא כוח אדם
4. הממשלה רשאית בשנת הכספים 2008 למלא 57,766 משרות; חלוקת מספר זה לחלקים, וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בטור הרביעי של התוספת הראשונה הנקרא "שיא כוח-אדם".
תקציב מפעלים עסקיים
5. א. בנוסף על הסכומים שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיפים 2 ו- 3, רשאית היא להוציא בשנת הכספים 2008 את הסכומים הנקובים בטור הראשון של החלק השני בתוספת השנייה (להלן-תקציב מפעלים עסקיים); חלוקת סכומים אלה לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט באותו חלק.
ב. בנוסף למספר המשרות שהממשלה רשאית למלא לפי סעיף 4, רשאית היא למלא בשנת הכספים 2008 18,670.5 משרות במפעלים העסקיים; חלוקת מספר זה לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בטור השלישי של החלק השני של תקציב המפעלים העסקיים.
ג. תחזית ההכנסות לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת הכספים 2008 היא כמפורט בחלק הראשון של התוספת השנייה.
תחילה
6. תחילתו של החוק ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008).
תקציב ההוצאה נטו לשנת 2008
==========================
*) לפני ביצוע התאמות שהובאו להחלטת הממשלה ביום 12.8.2007.
סך - הכל כללי |
בסיס תקציב 2008
במחירי תקציב 2007
(באלפי ש"ח)
304,256,041
|
| חלק א': תקציב רגיל |
217,759,803
|
| חלק ב': תקציב פיתוח וחשבון הון |
86,496,238
|
| חלק ג': החזר חובות לבנק ישראל |
|
|
חלק א': תקציב רגיל |
217,759,803
|
|
ממשל ומינהל |
30,725,281
|
|
01
|
נשיא המדינה |
27,671
|
|
02
|
כנסת |
416,404
|
|
03
|
חברי הממשלה |
96,256
|
|
04
|
משרד ראש הממשלה |
3,387,109
|
|
05
|
משרד האוצר |
1,757,869
|
|
06
|
משרד הפנים |
699,376
|
|
07
|
משרד לביטחון פנים |
8,271,389
|
|
08
|
משרד המשפטים |
1,924,738
|
|
09
|
משרד החוץ |
1,296,641
|
|
11
|
משרד מבקר המדינה |
212,355
|
|
12
|
גימלאות ופיצויים |
9,603,787
|
|
13
|
הוצאות שונות |
2,001,222
|
|
14
|
מימון מפלגות |
119,817
|
|
19
|
משרד המדע התרבות והספורט |
676,504
|
|
26
|
המשרד להגנת הסביבה |
173,273
|
|
68
|
היחידה לעניין עובדים זרים |
60,870
|
|
ביטחון |
49,577,823
|
|
15
|
משרד הביטחון |
49,282,718
|
|
16
|
הוצאות חרום אזרחיות |
204,326
|
|
17
|
תיאום הפעולה בשטחים |
90,779
|
|
18
|
רשויות מקומיות |
3,840,216
|
|
שירותי חברה |
86,176,648
|
|
20
|
משרד החינוך |
27,494,033
|
|
21
|
השכלה גבוהה |
6,190,068
|
|
22
|
המשרד לענייני דתות |
|
|
23
|
משרד הרווחה |
3,627,131
|
|
24
|
משרד הבריאות |
15,997,155
|
|
27
|
העברות לביטוח לאומי |
24,564,428
|
|
25
|
תגמולים לנכים |
1,682,526
|
|
29
|
משרד הבינוי והשיכון |
200,437
|
|
30
|
המשרד לקליטת עלייה |
1,317,726
|
|
32
|
תמיכות שונות |
3,825,372
|
|
46
|
חוק חיילים משוחררים |
1,271,130
|
|
56
|
נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות |
6,642
|
|
כלכלה ומשק |
7,588,552
|
|
33
|
משרד החקלאות ופיתוח הכפר |
741,744
|
|
34
|
משרד התשתיות הלאומיות |
77,525
|
|
35
|
הוועדה לאנרגיה אטומית |
147,927
|
|
36
|
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה |
1,920,193
|
|
37
|
משרד התיירות |
184,164
|
|
38
|
תמיכות בענפי משק |
1,622,346
|
|
39
|
משרד התקשורת |
45,344
|
|
40
|
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים |
545,061
|
|
41
|
הרשות הממשלתית למים וביוב |
106,617
|
|
42
|
מענקי בינוי ושיכון |
1,995,154
|
|
43
|
המרכז למיפוי ישראל |
65,922
|
|
28
|
תחזוקת כבישים בינעירוניים |
|
|
54
|
רשויות פיקוח |
136,555
|
|
44
|
סיבסוד אשראי |
24,620
|
|
45
|
תשלום ריבית ועמלות |
34,423,000
|
|
רזרבות |
5,403,663
|
47 |
רזרבה כללית |
5,403,663
|
|
חלק ב': תקציב פיתוח וחשבון הון |
86,496,238
|
|
תקציב פיתוח
|
13,822,238
|
|
השקעות במימשל ומינהל |
505,306
|
|
51
|
דיור ממשלתי |
35,350
|
|
52
|
משטרה ובתי - סוהר |
249,926
|
|
53
|
בתי משפט |
159,171
|
|
55
|
אוצר |
60,859
|
|
57
|
רשויות מקומיות |
|
|
השקעות בשירותי חברה |
3,687,629
|
|
60
|
חינוך |
510,122
|
|
67
|
בריאות |
232,501
|
|
70
|
שיכון |
2,945,006
|
|
השקעות בענפי משק
|
9,629,303
|
|
58
|
תאגידים עירונים מים וביוב |
|
|
73
|
מפעלי מים |
614,731
|
|
76
|
פיתוח תעשייה |
103,622
|
|
78
|
תיירות |
188,005
|
|
79
|
פיתוח תחבורה |
5,549,440
|
|
83
|
הוצאות פיתוח שונות |
3,173,505
|
|
84
|
תשלום חובות |
72,674,000
|
חלק ג': החזר חובות לבנק ישראל
99 ריבית לבנק ישראל
99 קרן לבנק ישראל
הצעת תקציב המפעלים העסקיים לשנת הכספים 2008
באלפי ש"ח
|
ריכוז התוספת השנייה |
הכנסה הוצאה |
הרשאה להתחייב |
שיא כח אדם |
|
סך- הכל הכנסות |
10,299,319
|
|
|
|
89
|
מפעלי משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר |
339,515
|
|
|
|
94
|
בתי חולים ממשלתיים |
5,834,439
|
|
|
|
95
|
נמל יפו ונמל חדרה |
25,365
|
|
|
|
96
|
בנק הדואר |
|
|
|
|
98
|
מינהל מקרקעי ישראל |
4,100,000
|
|
|
|
סך - הכל הוצאות
|
10,299,319
|
1,394,188
|
18,677
|
|
89
|
מפעלי משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר |
339,515
|
|
103
|
|
94
|
בתי חולים ממשלתיים |
5,834,439
|
|
18,097
|
|
95
|
נמל יפו ונמל חדרה |
25,365
|
|
5
|
|
96
|
בנק הדואר |
|
|
|
|
98
|
מינהל מקרקעי ישראל |
4,100,000
|
1,394,188
|
472
|
שיא כוח-אדם בשנת 2008
|
|
בסיס תקציב
2008 |
|
סך - הכל כללי |
76,661.0
|
|
סך - הכל משרדי ממשלה |
57,985.0
|
| 01 |
נשיא המדינה |
39.5
|
| 02 |
הכנסת |
484.0
|
| 04 |
משרד ראש הממשלה |
815.5
|
| 05 |
משרד האוצר |
4,932.0
|
| 06 |
משרד הפנים |
889.0
|
| 07 |
המשרד לבטחון פנים |
25,812.0
|
| 08 |
משרד המשפטים |
3,449.0
|
| 09 |
משרד החוץ |
949.0
|
| 11 |
משרד מבקר המדינה* |
555.0
|
| 15 |
משרד הביטחון |
1,739.0
|
| 17 |
תיאום הפעולה בשטחים |
151.0
|
| 19 |
משרד המדע התרבות והספורט |
72.0
|
| 20 |
משרד החינוך |
1,650.5
|
| 22 |
המשרד לענייני דתות |
|
| 23 |
משרד הרווחה |
2,208.0
|
| 24 |
משרד הבריאות |
8,398.5
|
| 25 |
תגמולים לנכים |
58.0
|
| 26 |
המשרד להגנת הסביבה |
189.0
|
| 29 |
משרד הבינוי והשיכון |
558.0
|
| 30 |
המשרד לקליטת העליה |
351.0
|
| 33 |
משרד החקלאות ופיתוח הכפר |
1,179.0
|
| 34 |
משרד התשתיות הלאומיות |
154.5
|
| 36 |
משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה |
1,634.5
|
| 37 |
משרד התיירות |
141.0
|
| 39 |
משרד התקשורת |
88.0
|
| 40 |
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים |
548.0
|
| 41 |
רשות ממשלתית למים וביוב |
64.5
|
| 43 |
המרכז למיפוי ישראל |
255.0
|
| 46 |
חוק חיילים משוחררים |
22.0
|
| 54 |
רשויות פיקוח |
7.0
|
| 68 |
היחידה לעניין העובדים הזרים |
61.5
|
| 47 |
רזרבה כללית |
500.0
|
--------------------------------------------------------------------------------------
* תקציב מבקר המדינה אינו מובא לאישור הכנסת אלא לידיעה בלבד
שיא כוח-אדם בשנת 2008
|
|
בסיס תקציב
2008 |
|
סך - הכל מפעלים עיסקיים |
18,676.0 |
| 89 |
מפעלי משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר |
103.0 |
| 94 |
בתי חולים ממשלתיים |
8,096.5 |
| 95 |
נמל יפו ונמל חדרה |
5.0 |
| 98 |
מינהל מקרקעי ישראל |
471.5 | ----------------------------------------------------------------------------------------------"
|
|
|