|
פרסומי אגף ביקורת המדינה
---------------------------------------------------------------------------------------------- האגף מרכין ראש על פטירתו בטרם עת של ראש האגף, מר עוזי ברלינסקי, שהלך לעולמו ב-07/04/2008. יהיה זכרו ברוך. ----------------------------------------------------------------------------------------------
לאגף 5 מטלות מרכזיות:
א. ביקורת המדינה: המעקב אחר תיקון ליקויים עליהם הצביעה ביקורת המדינה, וייזום פעולות הנובעות מן הממצאים וההמלצות. הכנת דיונים והחלטות לוועדת השרים לענייני ביקורת המדינה. ליווי ועדות הציבורית, הקמות בעקבות ממצאי מבקר המדינה.
ב. ביקורות לשיפור השירות לציבור.
ג. תפקידי מטה בתחום הביקורת הפנימית בממשלה ומוסדותיה.
ד. ביקורת ואבטחה במערכי מידע בממשלה, ויישומים ביומטריים בשירות המדינה.
ה. אתיקה לשירות המדינה.
שיטת עבודה חדשה ותוכנית עבודה לחודשים יוני – דצמבר 2008
הדגש בתוכנית עבודה זו יהיה בהגברה משמעותית של המעקב אחרי תיקון הליקויים. המעקב על הדו"ח השוטף וקודמיו יכלול עיבוד הדוחות וניתוחם, העברת נקודות לדיווח ושאלות ספציפיות לגבי כל ממצא וממצא. כמו-כן יתקיימו ביקורות וסיורי מעקב בגופים המבוקרים. לראשונה מתכוון האגף להוציא לאור שני פרסומים לפחות שיהיו מעקבים בלבד ובהם נתונים סטטיסטיים על מצב תיקון הליקויים וסיווגם.
במעקבים יבואו לידי ביטוי הליקויים שתוקנו, הליקויים שלא באו על תיקונם וליקויים הנמצאים בשלב של הליך תיקון. משרדים שאינם מדווחים על תיקון הליקויים או שלא נקטו צעדים ממשיים לתיקון הליקויים ידווחו גם הם בדוח. האגף יפרסם דו"ח מעקב נפרד אחר מצב ביצוע החלטות הממשלה. הפרסום יהיה במהלך ספטמבר 2008.
ועדת הכנסת לענייני ביקורת המדינה - האגף נוטל חלק בכל דיוני מליאת הוועדה ובוועדות המשנה. האגף מתבקש על ידי יו"ר הוועדה לדווח מעת לעת על מצב תיקון הליקויים וביצוע החלטות הממשלה בנושאים הנדונים. האגף עוקב אחר ביצוע החלטות הכנסת המתייחסות לממצאי ביקורת המדינה. פעילות זו של האגף נובעת מהחלטת מליאה הכנסת מיום 15.7.1997.
ועדות מעקב משרדיות - מאז 1988 פועלות במשרדי הממשלה ועדות מעקב אחר תיקון ליקויים שהועלו על ידי ביקורת המדינה, הביקורת הפנימית וממצאי ביקורת הפתע שעורך האגף. בחודשים אוקטובר – דצמבר 2008 יקיים האגף מעקב אחר פעילות וועדות המעקב המשרדיות. תוצאות המעקב יפורסמו בהערות רה"מ 59ב'.
סקר על יחידות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות, בעקבות החלטת הכנסת מנובמבר 1991 המטילה על רשות החברות הממשלתיות והאגף הבכיר לביקורת המדינה לעקוב אחר התפתחות מצב הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות ולהגיש לוועדה לענייני ביקורת המדינה ולמבקר המדינה דו"ח על ממצאי מעקב אלה. עד סוף חודש יולי 2008 אמור להסתיים שלב עריכת הסקר. הנתונים וניתוח הסקר יפורסמו ב"הערות ראש המממשלה".
פעולות נוספות בתוכנית: פגישות עבודה והיכרות עם השר עמי איילון . פגישת היכרות ועבודה עם מבקר המדינה. פגישת היכרות עם מנכל"י המשרדים וליבון תהליכי העבודה בדגש על שיטת המעקבים החדשה . פגישות היכרות וליבון תהליכי עבודה בדגש על שיטת המעקבים החדשה עם המבקרים הפנימיים. פגישה עם נשיא לשכת המבקרים הפנימיים בנושא – "חיזוק הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה וחידוש שיתוף הפעולה בין האגף הבכיר לביקורת ולשכת המבקרים הפנימיים".
א. ביקורת המדינה
1. "הערות ראש הממשלה" לשני חלקי הדוח השנתי של מבקר המדינה.
הממשלה רואה בביקורת כלי ניהולי מרכזי, המתבסס גם על ממצאי מבקר המדינה, בענייני מינהל, ייעול המשק ושיפור השירות הציבורי.
על פי הוראות חוק מבקר המדינה התשי"ח-1958 (סעיף 16), מגיש ראש הממשלה את ה"הערות" לשני חלקי הדו"ח השנתי של מבקר המדינה. "הערות ראש הממשלה" מונחות על שולחן הכנסת.
ה"הערות" כוללות:
א. החלטות ועדת השרים לענייני ביקורת המדינה בעקבות הדו"חות של מבקר המדינה.
ב. תגובות המבוקרים לדו"חות מבקר המדינה.
ג. "לקט מעקבים" אחר ביצוע החלטות ותיקון ליקויים, משנים קודמות.
ד. "לקט מעקבים" אחר ביצוע החלטות הכנסת המתייחסות לממצאי ביקורת המדינה.
"הערות ראש הממשלה" נכתבות ונערכות על ידי עובדי האגף.
בשנים 2006-2008 הכין האגף את "הערות ראש הממשלה" לדוחות מספר 56ב', 57א', 57ב', 58א' ו-58ב' של מבקר המדינה.
2. ועדת השרים לביקורת המדינה – פעולות האגף להכנת הדיונים.
הממשלה רואה בביקורת המדינה כלי ניהולי מרכזי, המתבסס גם על ממצאי מבקר המדינה בענייני מינהל, ייעול המשק, ושיפור השירות הציבורי.
הממשלה החליטה על מינוי ועדת שרים לענייני ביקורת המדינה, בראשות השר עמיחי איילון (החלטה מספר 2369 מיום 16.09.2007).
סמכויות הוועדה כפי שקבעה הממשלה הן: לדון ולהחליט לגבי הצעותיהם של השרים הנוגעים בדבר, בעניין תיקון הליקויים במשרדיהם, עליהם הצביע מבקר המדינה, ולקיים מעקב אחר יישום החלטותיה. כמו כן נקבע בהחלטה, כי על ועדת השרים לדון בהמלצות מבקר המדינה ובהצעות לתיקון ליקויים שעלו בדוחות הביקורת.
מאז אוקטובר 2007 ועד היום, קיבלה ועדת השרים ברשות השר איילון 40 החלטות, שחלקן בוצעו כבר וחלקן נמצאות בשלבים מתקדמים של ביצוע. להלן מספר דוגמאות:
• תופעת "המייצגים" ("המאכערים") בשירות הציבורי • היבטים בהיערכות גורמי ההסברה ובתפקודם במלחמת לבנון השנייה • טיפול בהסרת לוחות אסבסט בצה"ל, במשרד הביטחון ובמערכת החינוך • העסקת קרובי משפחה בשמונה תאגידים ציבוריים • העברת שירותים חברתיים ממשלתיים מן הממשלה לגופים חיצוניים • התמודדות עם תופעות של אלימות • היערכות העורף לשעת חירום וחלוקת הסמכויות בשטח בין משטרת ישראל וצה"ל בעת אירוע • יישום וניהול פרויקט מרכב"ה ע"י אגף החשכ"ל במשרד האוצר • התקשרות משרד החינוך עם עמותה למטרות חינוך (קרן סאקט"א – רש"י) • כיוונים חדשים להיערכות הצנזורה • מוכנות מערך המילואים בזרוע היבשה למלחמה • מוכנות צה"ל למלחמה בתחום מלאי התחמושת • הקמת ועדה לבחינת היערכות העורף לשעת חירום • אתרי אשפה בנחלות שבישובים חקלאיים במרכז הארץ • התכנון, ההקמה והפיתוח קריית שדה התעופה בקרבת נתב"ג • גביית ארנונה ממשרדי הממשלה ומחברות ממשלתיות • הקצאת תקציבים לחיזוק הצפון • פיצוי גופים ציבוריים על נזק ישיר שנגרם להם במלחמת לבנון השנייה • הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל • מכרז חלוץ (פיילוט) לרכישת שירותי אשפוז סיעודי בנפת פתח תקווה • המאבק בתופעת הבריונות ואירועי האלימות במוסדות החינוך • השירות הפסיכולוגי חינוכי • המאבק בתופעת הבריונות ואירועי האלימות במוסדות החינוך • המענה לאיומי "טרור על" בתחום התחבורה • מענה לאירועי טב"ק (טרור בלתי קונבנציונלי) על משק המים • דו"ח נט"ל (נפגעי טראומה על רקע לאומי) בדבר מצבם הנפשי של ילדי שדרות ועוטף עזה
האגף הבכיר לביקורת המדינה והביקורת הפנימית שמשרד ראש הממשלה, מכין את החומר הדרוש לדיוני הוועדה, ויוזם מהלכים לתיקון הליקויים, תוך תיאום בינמשרדי ומערכתי, המובאים לדיון והחלטה. האגף מגבש ביחד עם המבוקרים, הצעות החלטה נקודתיות ומערכתיות, בהן נקבעים המהלכים המתחייבים לשם תיקון הליקויים.
ההחלטות והפעולות שנעשו בעקבותיהן, מדווחות ב"הערות ראש הממשלה" לדוחות מבקר המדינה.
3. מעקב אחר תיקון הליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה
האגף מקיים מעקב שוטף אחר תיקון הליקויים, עליהם הצביע מבקר המדינה, ומדווח עליהם לממשלה ולכנסת. ממצאי המעקב משמשים גם את ועדת הכנסת לביקורת המדינה בדיוניה. עובדי האגף משתתפים בדיוני הוועדה, ומקיימים מעקב אחר ביצוע החלטות הכנסת שעניינן ביקורת המדינה.
4. ביקורות מיוחדות
על האגף מוטלות, מפעם לפעם, מטלות ביקורת מיוחדות. דו"חות ביקורת אלה מוגשים בין היתר, לוועדת השרים לענייני ביקורת המדינה. לדוגמא: "מיגון ומקלוט", בעקבות ממצאי מבקר המדינה. כמו כן, במסגרת המעקבים השוטפים, האגף ביחד עם נציגי צה"ל – פיקוד העורף, נציגי האגף לשעת חירום במשרד הבריאות, ערך ביקורת בבתי חולים "זיו" ו"פוריה", ובחדר מיון הקדמי בקרית שמונה על היערכותם בעתות חירום. הממצאים, כולל צילומים, פורסמו בחוברת מיוחדת.
5. הצוות להתמודדות עם תופעת "המאכערים" בשירות הציבורי
בעקבות הליקויים והמימצאים בדוח מבקר המדינה 58א', מינתה ועדת השרים לענייני ביקורת המדינה בהחלטה מס' בק/16 מיום 27.03.2007, צוות בינמשרדי, שבראשו עומד ראש האגף הבכיר לביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה. בצוות השתתפו נציגים ממשרד המשפטים, התחבורה, הפנים, המוסד לביטוח לאומי, רשות המסים בישראל, ועיריית תל אביב. עם סיים עבודתו, הצוות גיבש ואישר פה אחד את הדו"ח המסכם וההמלצות. הדו"ח הוגש לוועדת השרים, ועל בסיסו תתקבל החלטה חדשה.
6. פרויקט "מחשב לכל ילד" – ועדת הביקורת הציבורית
המפקח הכללי משמש כיושב ראש "ועדת הביקורת הציבורית" של הפרוייקט. ישיבות הוועדה מתקיימות באופן סדיר, מתקבלות החלטות ומתקיים מעקב אחר ביצוען.
ב. ביקורות לשיפור השירות
בהתאם להחלטות שקיבלה הממשלה (תמ/2 מיום 31.12.86, בק/72 מיום 5.1.98, תמ/65 מיום 24.7.2000, בק/14 מיום 13.02.2007), מקיים האגף ביקורות פתע במשרדי הממשלה ומוסדותיה ברחבי הארץ לבדיקת טיב השירות לציבור, ומעקב אחר תיקון הליקויים שאובחנו.
באגף פועלת יחידה המונה כ-20 מבקרים מתנדבים, ששימשו בתפקידים בכירים בשירות המדינה ופרשו לגימלאות. הם מבצעים מדי שנה כ-230 ביקורות פתע. דיווח על הממצאים מועבר אחת ל-6 חודשים לוועדת השרים לענייני ביקורת המדינה, למנכ"לי הגופים המבוקרים, לנציב שירות המדינה וליחידות המבוקרות.
מ-1.5.2004 מפעיל האגף תוכנת ביקורת חדישה המאפשרת המחשה של תוצאות הביקורת עפ"י ציונים ונתונים גרפיים. את ריכוז הנתונים אנו מעבירים למנכ"לי המשרדים, למבקרים הפנימיים ולמנהלי היחידות. על בסיס נתונים אלה מעניק האגף תעודות ליחידות מצטיינות במתן השירות.
במהלך שנת 2007 הושלמו 259 ביקורות.
להלן ריכוז נתונים לביקורות שבוצעו במהלך שנת 2007 לגבי המשרדים הבאים:
שירות תעסוקה, רשות המסים – מכס ומע"מ, המשרד לביטחון פנים, בתי הדין הרבניים, מינהל מקרקעי ישראל, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, משרד המשפטים, רשות המסים – מס הכנסה ומס רכוש, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, משרד הפנים, משרד התחבורה, משרד הבריאות, משרד הבינוי והשיכון, המשרד לקליטת העלייה, משרד הביטחון, דואר ישראל, בתי המשפט, משרד החינוך. הציון הממוצע של כלל משרדי הממשלה, לשירות לאזרח, לשנת 2007, עפ"י ממצאי האגף הוא: 90.8.
ג. תפקידי מטה בתחום הביקורת הפנימית בממשלה ומוסדותיה
האגף בוחן לפרקים את התנהלות הביקורת הפנימית בממשלה ומוסדותיה, במגמה להבטיח קיום ביקורת פנימית יעילה.
לדוגמא: בשנת 2001 השלים האגף בחינה מקיפה על הביקורת בחברות הממשלתיות. דו"ח נמסר לממשלה ולכנסת. בשנת 2002 בחן האגף את מצב הביקורת הפנימית בממשלה, על פי תוכניות הביקורת הפנימית. בשנת 2005, בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, הוציא האגף הנחיות למנהלים הכלליים של משרדי הממשלה המסבירות את הליכי פרסום ממצאי הביקורת הפנימית. בחודשים פברואר – אפריל 2007, יזם האגף בדיקת מעקב אחר פעילות הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה וגופים ציבוריים, בעקבות דו"חות מבקר המדינה. ממצאי הסקר פורסמו ב"הערות ראש הממשלה" לדו"ח 58א'.
ד. ביקורת ואבטחה במערכי מידע בממשלה
האגף בוחן את ההערכות הממשלתית בתחומי אבטחת המידע, בהתאמה להערות ביקורת המדינה והחלטות שהתקבלו בוועדת השרים לענייני ביקורת המדינה.
1. המועצה המייעצת לביקורת מערכות ממוחשבות ואבטחת מידע
הוקמה ופועלת ליד האגף "המועצה המייעצת לביקורת מערכות ממוחשבות ואבטחת מידע", בהתאם להחלטות הממשלה: תמ/431 מיום 9 לאפריל 1995, תמ/9 מיום 4 למארס 1996, בק/77 מיום 16 למארס 1998, בק/179 מיום 23 למארס 1999, וב/84 מיום 11 לדצמבר 2002. במועצה חברים כ-80 נציגים ממשרדי הממשלה ומהמגזר הפרטי, בתחום המידע ואבטחתו. המועצה מתכנסת באופן סדיר, ודנה בדרכים לשיפור המערכות, ומגבשת פתרונות אבטחתיים. "המפקח הכללי" – מנהל האגף, שימש כיו"ר המועצה.
המועצה המייעצת לביקורת ואבטחת מידע דנה במיוחד בליקויים האבטחתיים שעולים בדו"חות מבקר המדינה, ומגבשת בהתאמה כלים ושיטות לאבטחת המידע ומערכות המידע, במשרדי הממשלה ומוסדותיה.
האגף כינס את המועצה במהלך שנת 2002 ועד סוף מארס 2008 ל-41 ישיבות. בשנים 2007-2008 נדונו בהן נדונו הנושאים הבאים:
• שימור רשומות אלקטרוניות • פתרון כולל לאבטחה פנימית של ארגונים • מיפוי ואיתור ממוקד של סיכוני אבטחת מידע ברשת הארגונית (הדור השלישי של סקרי הסיכונים) • זיהוי מרחוק באמצעות טכנולוגית RFID • תקן לממשל טכנולוגיית מידע (IT Governance) • זיהוי ביומטרי באמצעות קול • פרויקט מרכב"ה וממשל זמין – סקירה ותוכניות עבודה ל-2007 • מערכות אבטחת אינטרנט – עצירת האיומים על ידי חסימה מוקדמת • חבילה חדשה לניהול זהויות וזכויות גישה. • פעולות המשטרה בתחום עבירות המחשב. • הצפנה והגנה על sms ותקשורת סלולרית. • חקירות מחשב ככלי להשגת שקיפות רשתית. • Common Criteria כמנוף לסיוע באבטחת תשתיות מחשוב קריטיות. • Endpoint Security – שינוי גישה במוצרי האנטי – וירוס. • "כספות מידע" – הגנה מאיומים פנימיים, התאמה לדרישות רגולציה והפרדת סמכויות. • ממשל אבטחת מידע בארגון. • פתרון גלישה מאובטחת באינטרנט. • לומדה אינטראקטיבית של אבטחת מידע. • ניהול, שימור ואבטחת רשומות אלקטרוניות. • פתרונות ניהול מסמכים ורשומות, סריקה וארכיבאות, ניהול תוכן והסבה. • פתרונות גיבוי ואחסון חדשים. • פעולות הממונים על אבטחת מידע להגברת מודעות עובדים בנושאי אבטחת מידע • מערכת לניהול סיכונים ובקרות בתחום אבטחת מידע • אבטחת סביבת פיתוח הפרויקטים • הדרכה של דרגים בכירים בארגון בנושאי אבטחת המידע • זיהוי קול ביומטרי במגזר הציבורי והפרטי • פעולות הממונים על אבטחת המידע להגברת מודעות עובדים בנושאי אבטחת מידע • שימושים ביומטריים לזיהוי אזרחי בארץ ובעולם • שרת תשלומים לתועלת הציבור • סיסמאות חד פעמיות (Cellular Authentication Token) • רגולציה עצמית בנושאי כרטיסי אשראי.
האגף מקיים מעקב אחר תיקון הליקויים בתחומי מערכות המידע עליהם הצביעה ביקורת מדינה, ואחר ביצוע ההחלטות.
2. היערכות לחירום במערכי המידע ו-DRP
האגף השלים סקירת מערכי המידע ב-31 גופים ממשלתיים וריכוז דיוני מעקב עם ועדות ההיגוי למיחשוב. פירוט הממצאים ניתן למצוא בהערות ראש הממשלה לדוח 53ב' של מבקר המדינה. בשנת 2005 השלים האגף סקר נוסף על מצב אבטחת המידע במשרדי הממשלה. ממצאיו פורסמו ב "הערות ראש הממשלה" לדו"ח 57א' ו-57ב' של מבקר המדינה.
3. "ביקורת ובקרות במערכי מידע"
האגף השלים בשנת 2002 מהדורה שלישית, הכוללת את ממצאי ביקורת המדינה בנושאי מערכי המידע ואבטחתם ופעולות שנעשו בעקבותיהם. מהדורה רביעית מעודכנת פורסמה בחודש פברואר 2005, ומהדורה חמישית חדשה פורסמה בחודש נובמבר 2006. שלוש המהדורות זמינות באתר האינטרנט של האגף.
4. "נהלי מסגרת לאבטחת מידע"
האגף פירסם שלוש מהדורות של "נהלי מסגרת לאבטחת מידע" (מאי 2000, ספטמבר 2003, וספטמבר 2005), המהוות בסיס לנהלים משרדיים והנחיות לפעילות בעניין אבטחת המידע והמערכות הממוחשבות, ניהול המידע, וסביבת המידע. הנהלים נדונו ואושרו על ידי חברי המועצה לאבטחת מידע. מהדורת 2005 זמינה באתר האגף.
5. יישומים ביומטריים
על פי החלטה שקיבלה הממשלה, ריכז ראש האגף את הפעילות הממשלתית בתחום הביומטריה, במגמה לקדם את אבטחת המידע והאותנטיקציה במערכות הממשלתיות. ועדת ההיגוי שנקבעה לנושא התכנסה באופן סדיר. הוועדה קיבלה מספר החלטות וקבעה אף סדרי עדיפויות בין היישומים והטכנולוגיות. הצוות דיווח מעת לעת לוועדה על ההתקדמות בתחום חשוב זה. האגף הוציא לאור שני גיליונות "ביומטריה בתנופה", המסקרים פעילות ביומטרית בארץ ובעולם.
6. "ממשל זמין" – מעקב אחר ביצוע
על פי החלטות שקיבלה הממשלה, עוקב האגף אחר הפעולות המתוכננות לקידומו של "הממשל הזמין" בישראל. להלן חמש החלטות שהתקבלו: בק/13 - פרויקט "ממשל זמין" - ביקורת ביצוע; בק/14 - מידע לציבור בשפות נוספות באתרי האינטרנט של הממשלה; בק/15 - אתרי האינטרנט של משרדי הממשלה – עדכון; בק/16 - שירות התשלומים באמצעות אתרי התשלומים - הגברת השימוש; ובק/17 - שירות לציבור באמצעות טפסים ממשלתיים. הדיווח על התקדמות מפורט ב"הערות ראש הממשלה" – "לקט מעקבים".
7. שימור רשומות אלקטרוניות
על פי החלטה בק/54 מיום 29.3.2004 שקיבלה הממשלה, ריכז ראש האגף את פעילות הצוות בינמשרדי לשימור וניהול רשומות אלקטרוניות, הנוצרות על ידי רשויות המדינה. בתקופה שבין מאי 2004 לדצמבר 2006, התכנס הצוות לשנים עשר ישיבות ודן בהיבטים שונים. האגף פנה למנכ"לים של משרדי הממשלה וגופים ציבוריים בבקשה לקיים ישיבה מיוחדת המוקדשת לנושא שימור רשומות אלקטרוניות. דיווחי המשרדים פורסמו ב"הערות ראש הממשלה" לדו"ח 57א ו-57ב של מבקר המדינה. בחודש יוני 2007 התקיימה ישיבה משותפת של ועדת הכנסת לענייני ביקורת המדינה וועדת הכנסת למדע והטכנולוגיה בנושא "שימור רשומות אלקטרוניות – ממצאי מעקב, דו"ח מבקר המדינה 57ב" וסיור בגנזך המדינה. בגנזך קיימת תוכנית אב, המכוונת להקמת תשתית לאומית לטיפול באוצרות התיעוד של המדינה. ב-29.03.2007 התקבלה החלטת ממשלה למימוש שלב ראשון בתוכנית: הקמת אתר גניזה לאומי בנגב.
ה. אתיקה בשירות המדינה
הממשלה קבעה כי "צוות בהרכב: ראש האגף לביקורת המדינה והביקורת הפנימית במשרד ראש הממשלה - מרכז, ונציגי נציבות שירות המדינה ומשרד המשפטים, יגבשו תוכנית להגברת ההתנהגות האתית של עובדי המדינה. התוכנית תכלול בין היתר: פעילות הדרכה והפצה של כללים וגישות לטיפול באירועים (החלטה תמ/38 מיום 13.3.2000).
בהתאם להחלטה זו, הוכנו כבר קבצי הדרכה, התקיים כינוס של הסגל הבכיר בשירות המדינה, בנושא: "אתיקה לשירות הציבור", והוקמה "הוועדה המייעצת לאתיקה לשירות המדינה".
במהלך שנת 2 |